为进一步规范研究所财务报销管理，防范化解财务风险，保障科研工作平稳有序开展，根据研究所内审工作开展实际情况，现将第四季度内审发现的主要问题及整改要求通报如下：
一、主要问题
1.会议费报销的发票抬头为“个人”。
2.会议费夹带报销餐馆会员权益费。
3.某工程项目工程款已达到比价标准，实际实施中未按规定开展比价。
4.工程款报销所附《竣工验收单》未填写验收意见及验收日期。
5.供气管路安装项目所签合同对安装服务、验收要求等关键条款未进行规定。
二、问题整改
1.提高思想认识，做到立查立改。对违规报销的经费及时足额予以退还，按要求补齐完善相关资料和手续，做到问题清零、闭环管理。对虚假整改、敷衍整改的，将依规进行约谈提醒、严肃追责，坚决杜绝此类问题再次发生。
2.强化源头管控，规范经费管理。各相关职能部门及课题组要高度重视本次通报问题，举一反三，全面开展自查自纠，及时排查风险隐患；科研财务助理要严格落实报销凭证事前审核责任，把好第一道关，从源头防范经费使用风险，确保科研经费管理合规有序，促进财务报销工作标准化、规范化、高效化。
3.加强培训管理，优化流程管控。各相关职能部门要加强制度宣贯力度，不断增强职工合规守纪意识；同时，严格执行业务审批、费用报销等关键环节管控要求，优化完善业务流程，确保经费使用安全合规。
特此通报。
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