所属各部门：
经所务会讨论通过，现将2024年研究所公共经费（非科研）收支预算下达给各部门，请遵照执行。
2024年研究所公共经费预算收入40,134.45万元（上年34,377.31万元），比上年增加5,757.14万元,同比增长16.74%。
1.财政拨款收入18,922.08万元（上年16,130.17万元），比上年增加2,791.91万元。
其中：用于发放在职人员工资的人员费7,476.22万元，社保及公积金经费3,411.59万元。
2.所自筹及分摊经费收入21,212.37万元（上年18,247.14万元），比上年增加2,965.23万元。
其中：课题管理费7,500万元，利息收入2,200万元，房屋修缮费分摊3,500万元，所内公寓及周转房分摊600万元，水电费分摊2,160万元，廊坊园区实验室装修分摊911.75万元，供暖费、研发中心、3号楼、居委会分摊730万元。
二、预算支出情况
2024年研究所公共经费预算支出39,999.38万元（上年35,809.41万元），比上年增加4,189.97万元，同比增长11.7%。
1.人员经费支出24,973万元，比上年增加1,456.5万元。
其中：2024年研究所承担人员工资9,883万元，包括承担特聘研究岗位工资3,630万元，承担其他科研人员工资及部分绩效（包含基本工资、国家统一规定的津补贴、改革性补贴、年终部分绩效等）3,700万元，承担研究所职能部门、后勤等人员工资2,553万元。另外，研究所承担社保及公积金支出6,400万元。
2.公用经费支出12,655.38万元，比上年增加2,296.98万元。
其中：项目支出用于部署课题经费5,107.5万元，职能部门日常办公经费支出213.99万元，专项业务支出955.55万元，后勤服务支出5,428.34万元（两个园区、按分摊前的全成本核算），职工福利及工会经费等其他公共支出950万元。
3.自筹基本建设经费2,371万元，比上年增加436.5万元。
其中：廊坊锅炉房建设项目（自筹）支出1,300万元（2023年未开工，延至2024年支出），半导体基础研究中心基建项目前期准备费用支出800万元。
三、预算结余情况
2024年研究所本年预算收支结余135.07万元。
附件：2024年度研究所公共经费(非科研)收支预算明细表
中国科学院半导体研究所
2024年4月29日